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南華縣2017年度縣級財政預算執行和其他財政收支審計查出問題整改落實情況

作者:南華縣審計局 辦公室 日期:2019/2/8 來源:本站原創 點擊:2620 

南華縣審計局

審計結果公告

 

NANHUAXIAN SHENJIJU

SHENJI JIEGUO GONGGAO

 

2019年第9號

(總第232號)

 

 

南華縣審計局辦公室

 

 

 

 

南華縣2017年度縣級財政預算執行和其他

財政收支審計查出問題整改落實情況

(二○一九年二月二日公告)

 

  根據《中華人民共和國審計法》的規定,2018年11月30日,中共南華縣委常委、縣委統戰部部長、縣審計局黨組書記、局長周海章受縣人民政府委托在縣第十七屆人大常委會第十三次會議上已將2017年縣級財政預算執行和其他財政收支審計查出問題整改落實情況向縣人大常委會報告。現公告如下。

  一、縣級財政預算執行審計查出問題整改工作部署情況

  2018年9月10日,南華縣第十七屆人大常委會第十二次會議聽取和審議了周海章受縣人民政府委托所作《南華縣人民政府關于 2017 年縣級財政預算執行和其他財政收支審計工作情況的報告》(以下簡稱為《審計工作報告》),并向縣人民政府提出4條審議意見。

  縣人民政府高度重視審計整改工作,積極采取措施認真落實縣人大常委會的審議意見。一是加強預算管理,強化預算約束。二是嚴格項目管控,加強資產管理。三是規范債務管理,加強風險管控。四是加強審計監督,規范財經秩序。五是十七屆縣人民政府第30次常務會議聽取并審定《南華縣人民政府關于2017年縣級財政預算執行和其他財政收支審計查出問題整改落實情況的報告》。

  二、縣級財政預算執行審計查出問題整改情況

  2017年7月至2018年6月,南華縣審計局組織實施并出具報告的審計和審計調查項目46項,審計發現問題141個,其中:有關單位按審計要求整改問題138個占97.87%,整改不到位問題3個(欠繳稅金、社會保險費欠繳、往來款長期掛賬)占2.13%。具體整改情況如下:

  (一)2017年縣級財政預算執行和其他財政收支審計提出未足額安排2017年預備費支出預算、專項資金長期閑置41.85萬元、兌現各類單項考核獎勵獎金161.92萬元等問題,縣財政局已于2018年9月10日前整改完畢;《審計工作報告》提出以前年度查出問題未整改82.31萬元的問題,縣財政局督促有關單位整改63.25萬元,未整改19.06萬元(為2006年原徐營鎮撤并龍川鎮時劃轉的徐營農機加油站借款)已督促龍川鎮整改。

  (二)2017年縣級財政決算草案編制審計提出預算收入未及時足額征繳入庫4272.96萬元、總預算會計賬簿數據與決算報表及向縣人代會報告部分數據不一致等問題,縣財政局于2018年9月10日前整改完畢。

  (三)2017年稅收政策執行和稅收征收管理審計提出漏征稅款74.57萬元、欠付“三代”手續費23.56萬元、已申報未繳納稅款8.98萬元等問題,原縣地稅局已于2018年6月底前督促整改完畢;《審計工作報告》提出欠稅1309.26萬元、社會保險費欠費1610.23萬元的問題,縣稅務局、縣人社局積極采取措施并督促南華攀星野生菌產業開發有限公司、云南瀾滄江酒業集團楚雄有限公司等企業和單位整改,但未完成整改任務。

  (四)2017年部門預算執行審計提出擠占違規改變資金用途6.55萬元、存量資金未清理上繳縣財政40萬元、“三公經費”支出不符合規定15.07萬元、未繳預算收入2.45萬元、違規支出費用7.47萬元等問題,相關單位已于2018年9月10日前整改完畢;《審計工作報告》提出發改局往來款掛賬未完全整改19.17萬元問題,目前正在整改。

  (五)重大政策措施落實跟蹤審計提出的項目資金結余結存滯留和撥付不及時20733.89萬元、建設項目管理費超支等問題,相關單位已于2018年9月10日前整改。其中全縣易地扶貧搬遷項目建設進度慢的問題,截至目前全縣搬遷對象1248戶5198人已入住并通過鄉鎮級初驗和縣級驗收,全縣11個集中安置點投資已完成,目前正抓緊落實易地扶貧搬遷后續產業發展工作。

  (六)經濟責任審計提出的擠占違規改變項目資金用途56.22萬元、存量資金未清理上繳財政9.42萬元、未繳預算收入26.30萬元、“三公經費”支出不符合規定20.8萬元、超范圍使用現金670.77萬元等問題,相關單位已于2018年9月10日前整改完畢;《審計工作報告》提出縣林業局、縣委黨校往來款項掛賬未完全整改的問題,相關單位目前正在積極整改、待整改完畢核實后銷號。

  鄉鎮自然資源資產離任審計提出非金額計量問題21個,已經整改。例如馬街鎮自然資源資產基礎數據難以有效獲取部分數據口徑不一致的問題,通過出臺相關制度規定、督促相關職能部門統一數據口徑等方式進行了整改。又如羅武莊鄉林業站省級撥入天保公益林存量資金未繳財政的問題,鄉人民政府已督促林業站于2017年9月1日上繳縣財政資金1.41萬元。

  (七)固定資產投資審計提出18個項目多計工程款788.97萬元、1個項目設計費未按照規定招標、2個項目資金結余49.98萬元、未安排未撥付被征地農民生活保障資金1566萬元等問題,相關單位已于2018年9月10日前整改完畢;《審計工作報告》提出縣城東興路建設等3個項目超計劃投資898.4萬元未整改的問題,審計處以罰款1.75萬元,已收繳財政。

  (八)重大專項資金和民生工程審計提出存量資金未繳財政979.50萬元、擴大開支范圍7.00萬元、會計管理核算不規范1172.39萬元等問題,相關單位已于于2018年9月10日前整改。

  (九)信息系統審計提出的30個問題已整改。其中:縣中醫醫院、縣婦幼保健計劃生育服務中心在住院病人出院的當日繼續收費的問題,縣審計局已依法移送縣人社局處理,縣人社局已對相關醫院進行了扣費處理1.08萬元。其余28個問題,責成相關醫院通過完善相關管理措施、規范收費項目編碼等方式整改。

  (十)村組專業合作社審計調查提出合作社管理、財務收支和會計核算不規范等方面的問題,督促張合屯現代新型農業農民專業合作社通過召開社員大會,進行換屆選舉、公開財務、歸還資金、完善資料等方式整改。部分收入不入賬、公款私存等問題,移送紀委處理。紀委立案處理1件給予黨紀處分1人。縣委、縣人民政府收到審計專報后,督促相關職能部門出臺全縣村組專業合作社實施意見及相關管理制度,進一步推進了全縣村組合作社規范化發展進程。

  三、關于繼續抓好審計查出問題整改的計劃

  從整改情況看,2017年7月至2018年6月,我縣開展審計查出整改不到位的問題主要是欠繳稅金、欠繳社會保險費、往來款項長期掛賬。整改不到位的原因,既有歷史原因和政策因素,也有企業經營不善造成。但是從審計整改的時效性看,我縣相關問題整改必須繼續采取有力措施,加大審計整改力度,確保審計發現問題逐項整改到位,銷號清零。

  (一)強化督促檢查,確保全面整改到位。對于整改不到位和仍需關注的事項,縣委縣政府督查室、縣審計局、主管部門將督促相關單位采取切實可行措施,不斷壓實整改責任,確保審計查出問題全面徹底整改到位,直至銷號清零。

  (二)齊心協力攻堅,切實規范財經行為。縣審計局將圍繞預算執行審計這條主線,進一步加大審計力度,加大對“三保”資金和民生領域審計監督,加大審計整改力度。全縣各級各部門要在尊重歷史、正視現實的基礎上,依法依規妥善處理歷史遺留問題,認真總結經驗教訓,建章立制,切實加強內部管理。

  (三)建立聯動機制,維護審計監督權威。縣人民政府將加強協調,督促縣審計局積極爭取縣紀委縣監委、縣委政府督查室、縣財政局、縣稅務局等單位配合,定期對審計查出問題整改情況進行回訪,對屢審屢犯和拒不整改的部門單位責任人要嚴肅進行追責問責。相關部門要進一步完善審計結果和審計整改結果運用制度,并將審計結果、審計整改情況以及審計督辦事項落實情況作為干部晉升晉職和年終績效考核的重要依據。

 

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