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南華縣接待辦公室2019年部門預算公開

作者:南華縣財政局 日期:2019/3/29 來源:本站原創 點擊:918 

監督索引號53232400155200000

南華縣接待辦公室2019年部門預算公開目錄

 

第一部分  2019年部門預算編制說明

第二部分  2019年部門預算表

一、部門財政撥款收支預算總表

二、部門一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出預算表

四、部門“三公”經費預算表

五、部門政府性基金預算支出表

六、部門收支預算總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、部門財政撥款支出明細表

十、部門“三公”經費預算財政撥款情況表

十一、縣本級項目支出績效目標表(本次下達)

十二、縣本級項目支出績效目標表(另文下達)

十三、縣對下轉移支付績效目標表

十四、部門政府采購預算表

 

 

 

 

 

南華縣接待辦公室2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

根據南華縣機構編制委員會《關于對南華縣人民政府辦事業單位機構編制方案的批復》(南編發[2017]19號)規定,本部門主要職責是:1、在縣委、縣人民政府領導下,縣接待辦配合接待承辦單位組織協調搞好各項接待活動;2、負責做好縣委辦、縣人大辦、縣政府辦、縣政協辦按規定交辦的接待工作;3、原則上只負責接待廳級以上領導干部的組織協調工作,接待相關費用由對口單位負責;4、協助和配合做好全縣性大型會議、重要活動及重要來賓的接待工作;5、在縣委、政府統籌下,協助有關承辦單位做好上級到我縣的各種巡視、檢查、考核、調研等活動的接待工作;6、負責起草、送審、印發接待方案、接待簡報等材料;7、負責聯系公安、交警、衛生等部門做好重要來賓的安全、保衛、醫療保健工作;8、負責牽頭組織禮儀隊做好上級領導、考察(學習)團隊及重要來賓到我縣進行各種活動的禮儀服務;9、負責本單位人、財、物的管理,做好本單位人員的學習、培訓、教育等工作;10、根據領導安排,負責禮品的采購、保管和發送;11、推進接待工作規范化、科學化和制度化建設、縣級各部門接待工作進行業務指導,并對重大接待活動進行協調。

(二)機構設置情況

本部門由1個財政撥款事業單位組成,其中:一級預算單位1個。

(三)重點工作概述

2019年主要工作任務緊緊圍繞縣委、縣政府的中心工作,按照“接待也是生產力”的思路,以提高接待服務水平為目標,自覺增強責任意識,充分發揮接待“載體”功能,較好地履行了接待部門的職能作用,為順利開展工作、擴大對外交流、推動經濟社會快速發展做出了積極做好服務工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位1個。截止2018年12月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制5人,其中:行政編制 0人,事業編制5人。在職實有3人,其中: 財政全供養 3人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員 0人,其中: 離休 0人,退休0人。

車輛編制0輛,實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2019年部門財務總收入 775499.61元,其中:一般公共預算775499.61元,政府性基金0元,國有資本經營收益0元,事業收入0元,事業單位經營收入0元,其他收入0元。

(二)財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入784623.01元,其中:本年收入775499.61元,上年結轉收入9123.4元。本年收入中,一般公共預算財政撥款775499.61元(本級財力775499.61元,專項收入0元,執法辦案補助0元,收費成本補償0元,財政專戶管理的收入0元,國有資源(資產)有償使用收入0元),政府性基金財政撥款0元,國有資本經營收益財政撥款0元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出775499.61元。本級財力安排支出 775499.61元,其中,基本支出375499.61元,項目支出400000元。

  • 本級財力支出按功能科目分類情況

功能分類科目

2019年預算數

科目編碼

項目名稱

年初預算數

小計

基本支出

項目支出

**

**

1

2

3

201

一般公共服務支出

678,766.00

278,766.00

400,000.00

20131

  黨委辦公廳(室)及相關機構事務

678,766.00

278,766.00

400,000.00

2013101

    行政運行

278,766.00

278,766.00

 

2013102

    一般行政管理事務

400,000.00

 

400,000.00

208

社會保障和就業支出

43,002.03

43,002.03

 

20805

  行政事業單位離退休

41,953.20

41,953.20

 

2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

41,953.20

41,953.20

 

20827

  財政對其他社會保險基金的補助

1,048.83

1,048.83

 

2082702

    財政對工傷保險基金的補助

1,048.83

1,048.83

 

210

衛生健康支出

28,559.58

28,559.58

 

21011

  行政事業單位醫療

28,559.58

28,559.58

 

2101102

    事業單位醫療

20,168.94

20,168.94

 

2101103

    公務員醫療補助

8,390.64

8,390.64

 

221

住房保障支出

25,172.00

25,172.00

 

22102

  住房改革支出

25,172.00

25,172.00

 

2210201

    住房公積金

25,172.00

25,172.00

 

 

合計

775,499.61

375,499.61

400,000.00

(二)本級財力支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組(其中:基本支出375499.61元,項目支出400000.00元)。

 

經濟分類科目

合計

科目編碼

科目名稱

301

工資福利支出

360,499.61

30101

  基本工資

85,176.00

30102

  津貼補貼

111,780.00

30103

  獎金

7,098.00

30107

  績效工資

59,712.00

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

41,953.20

30110

  職工基本醫療保險繳費

18,878.94

30111

  公務員醫療補助繳費

8,390.64

30112

  其他社會保障繳費

2,338.83

3011201

    工傷保險

1,048.83

3011299

    其他社會保障繳費

1,290.00

30113

  住房公積金

25,172.00

302

商品和服務支出

15,000.00

30201

  辦公費

10,000.00

30211

  差旅費

5,000.00

 

合      計

375,499.61

五、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,采購預算資金0元。

六、“三公”經費預算情況

2019年本部門財政撥款“三公”經費預算250000元,其中:因公出國(境)經費0元,公務接待費250000元,公務用車購置及運行費0元(其中:公務用車購置費0元,公務用車運行費0元)。與2018年相比財政撥款“三公”經費預算增減變化情況:

項目

年初預算數

2018年年調整預算數

本年預算與上年預算對比

增減額

增減幅度

**

1

2

3

4

合計

250,000.00

200,000.00

50,000.00

25.00%

1.因公出國(境)費用

 

 

 

 

2.公務接待費

250,000.00

200,000.00

50,000.00

25.00%

3.公務用車購置及運行費

 

 

 

 

其中:(1)公務用車購置費

 

 

 

 

      (2)公務用車運行費

 

 

 

 

 

七、政府購買服務預算情況

根據《國務院辦公廳關于政府向社會力量購買服務的指導意見》(國辦發〔2013〕96號)等政府購買服務管理的有關規定,編制了政府購買服務預算,共涉及政府購買服務事項0項,購買服務資金0元。

八、預算收支增減變化情況說明

(一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

本部門屬2018年新增預算單位,年初預算公務接待費20萬,2018年實際發生公務接待費用為419800元,故本部門今年年初預算公務接待費用調至25萬元。

(二)2019年部門預算基本支出增減情況及原因說明

因本單位2018年財務獨立核算,故無對比數據。

(三)2019年部門預算項目支出增減情況及原因說明

本部門屬2018年新增預算單位,年初預算公務接待費20萬,2018年實際發生公務接待費用為419800元,故本部門今年年初預算公務接待費用調至25萬元。

九、省對下專項轉移支付情況

(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

部門列入省對下專項轉移支付項目清單項目為:  金額0元。

(二)與中央配套事項

三)按既定政策標準測算補助事項

十、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

【一般公共預算收入】

一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入,其中:稅收收入主要包括增值稅、營業稅、企業所得稅、個人所得稅等,非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源(資產)有償使用收入等。

【公用經費】

公用經費是行政事業單位用于日常辦公、 業務活動方面的經常性開支。

(二)機關運行經費安排

(三)國有資產占用情況

我單位資產賬面上及錄入資產信息系統中固定資產共27件,合計39900.00元。具體分類如下:

行號

資產大類

資產分類

數量

價值

合計

 

 

 

 

1

通用設備

 

7

21820.00

2

家具、用具、裝具及動植物

 

20

18080.00

(四)本部門預算績效情況說明

預算績效情況良好,嚴格按照預算安排支出。

      

監督索引號53232400155200111

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