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南華縣自然資源公安局2019年部門 預算公開

日期:2019/4/1 來源:本站原創 點擊:846 

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南華縣自然資源公安局2019年部門

預算公開目錄

 

第一部分  2019年部門預算編制說明

第二部分  2019年部門預算表

一、部門財政撥款收支預算總表

二、部門一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出預算表

四、部門“三公”經費預算表

五、部門政府性基金預算支出表

六、部門收支預算總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、部門財政撥款支出明細表

十、部門“三公”經費預算財政撥款情況表

十一、縣本級項目支出績效目標表(本次下達)

十二、縣本級項目支出績效目標表(另文下達)

十三、縣對下轉移支付績效目標表

十四、部門政府采購預算表

 

 

南華縣自然資源公安局2019年

部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

因機構改革后,全省自然資源公安機關職能職責尚未明確,目前,按照原森林公安機關職能職責開展工作,即:根據《中華人民共和國行政處罰法》、《國務院關于進一步推進相對集中行政處罰權工作的決定》、《國務院辦公廳轉發中央編辦關于清理整頓行政執法隊伍實行綜合行政執法試點工作意見的通知》和《云南省人民政府關于云南省林業部門相對集中林業行政處罰權工作方案的批復》(云政復〔2013〕69號)等規定,南華縣自然資源公安局依法行使省政府批準的62項林業行政處罰權和11項行政強制權。

2019年主要工作任務是對全縣自然資源違法犯罪進行打擊,確保全縣資源資源安全。

2019年主要工作任務及目標是打擊自然資源違法犯罪,維護全縣自然資源及生態安全,完成100萬元非稅收入任務。

(二)機構設置情況

南華縣自然資源公安局屬中共南華縣林業和草原局黨委領導下的正科級行政單位,財政歸口農業股,執行事業會計制度。屬財政全額撥款的一級預算單位,無下級預算單位。

(三)重點工作概述

2019年主要工作任務及目標是打擊自然資源領域違法犯罪,維護全縣自然資源及生態安全,完成100萬元非稅收入任務。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個。截止2018年11月統計,部門基本情況如下:在職人員編制25人,其中:行政政法專項編制 25人,事業編制0人。在職實有23人,其中:財政全供養23人。離退休人員6人,其中:離休 0人,退休 6人。車輛編制3輛,實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2019年部門財務總收入5269657.63元,其中:一般公共預算5269657.63元,政府性基金0元,國有資本經營收益0元,事業收入0元,事業單位經營收入0元,其他收入0元。

(二)財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入5269657.63元,其中:本年收入5269657.63元,上年結轉收入0元。本年收入中,一般公共預算財政撥款5269657.63元(本級財力5269657.63元),政府性基金財政撥款0元,國有資本經營收益財政撥款0元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出5269657.63元。本級財力安排支出5269657.63元,其中,基本支出5073697.63元,項目支出195960元。

(一)本級財力支出按功能科目分類情況

1.社會保障和就業支出:444297.73元;

2.衛生健康支出:309031.82元;

3.農林水支出:4256251.08元;

4.住房保障支出:260077元。

(二)本級財力支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組:

  1. 工資福利支出:4674441.63元,其中:基本支出4674441.63元,項目支出0元。
  2. 商品和服務支出:586960元,其中:基本支出391000元,項目支出195960元。
  3. 對個人和家庭的補助:其中:基本支出4596718.14元,項目支出0元。

五、省對下專項轉移支付情況

(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

在2019年預算中,我單位無省對下專項轉移支付項目。因上級自然資源公安轉移支付資金無測算標準,我單位無法預算上級補助資金。

(二)與中央配套事項

在2019年預算這種我單位無中央配套事項

(三)按既定政策標準測算補助事項

在2019年預算這種我單位無按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,采購預算資金0元。

七、基本支出預算變動的主要原因

單位基本支出與上年度變化情況,一是正常增資,增加人員支出。

八、項目支出預算變動的主要原因

上年度項目支出為零,2019年項目支出195960位勞務費(警務輔助人員經費)。

  • 預算收支增減變化情況說明

本年度預算收支增減變化的主要原因是增加人員工資及增加警務輔助人員經費。

十、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

【一般公共預算收入】

一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入,其中:稅收收入主要包括增值稅、營業稅、企業所得稅、個人所得稅等,非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源(資產)有償使用收入等。

【法定工作日之外加班】

民警法定工作日外加班是指在一周工作5個工作日的基礎上,在正常休息日或法定節假日加班。

【警務輔助人員】

警務輔助人員是指根據社會治安形勢發展和公安工作實際需要,面向社會招聘,為公安機關日常運轉和警務活動提供輔助支持的非人民警察身份人員。

(二)機關運行經費安排

2019年,縣財政安排自然資源公安機關運行經費184000元。用于單位日常運轉(含車輛經費)。

(三)國有資產占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

 

 

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